Ved utskrift av fakturaer kan MBA overføre reskontro til DI regnskap. MBA lager en DITRANS.XML på lokalområdet. Denne filen sendes til regnskapssystemet for innlesing. Filen inneholder liste med de kundene som forekommer (navn, adresse osv) og en oppsummering pr konto pr faktura. Dermed slipper regnskapskontoret å punche data i henhold til en konteringsliste.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DISYSTEMER>
<DefaultValue>
<Operation>New</Operation>
<Control>Yes</Control>
<System>DI-Regnskap</System>
<Register>Transaction</Register>
</DefaultValue>
<Transaction>
<AccountingPeriod>010305</AccountingPeriod>
<BundleNumber>0</BundleNumber>
<BundleDate>10082005</BundleDate>
<Bundle>1</Bundle>
<BundleDescription>Utg.faktura</BundleDescription>
<DebitSum>11424.00</DebitSum>
<CreditSum>11424.00</CreditSum>
<Voucher>
<VoucherKind>01</VoucherKind>
<VoucherNumber>050221</VoucherNumber>
<VoucherDate>10082005</VoucherDate>
<DueDate>08042005</DueDate>
<TaxCode>09</TaxCode>
<VoucherText>Utg.faktura</VoucherText>
<KID>5000037980502216</KID>
<DebitAccountNumber>03798</DebitAccountNumber>
<CreditAccountNumber>3000</CreditAccountNumber>
<Amount>528.00</Amount>
</Voucher>
<!---snip--->
</Transaction>
</DISYSTEMER>
Ved utskrift av faktura til fakturaformat 0 eller 9, skrives KID-nummer på fakturaen slik DI regnskap spesifiserer det. Dette er en modulus 10 KID som inneholder faktuanummer og kundenummer. Kundenummeret er basert på feltet VIRID som er et løpenummer som tildeles automatisk av MBA. Feltet brukes som en entydig ident av adressater og kan ikke endres. I DI regnskap er kundenummeret på 5 siffer i området 10000-59999. MBA legger derfor på 50000 på identer som er under 10000.
Laboratorier som benytter DI regnskap kan spesifisere dette under Alt+A,FasteParametre,FaktureringFelles.